烟台大学文经学院审计监察部职责

2015-06-16 14:12

 

烟台大学文经学院审计监察部职责

 

在学院董事会及院长领导下,为促进学院及所属单位强化内部管理,遵守国家财经法规,加强廉政建设,维护学院合法权益,防范风险,依照国家相关法律法规及学院的相关规章制度,对学院及所属部门的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行监督和评价,包括学院预算执行情况和决算、建筑、装饰、修缮等工程的预结算,内部控制制度等事项的建立和执行;根据学院领导的安排及有关部门的委托,对学院行政负责人的履职情况以及同教职员工和学生权益有关的项目进行审计;对违反学院规章制度的事项进行调查处理;对学院各项经济合同的合法性进行审核;学院董事会授权及学院领导交办的其他审计监察项目。具体职责如下:

一、审计职责

(一)综合工作

1、负责学院审计规章制度的建设,起草内部审计方面的规章制度;

2、负责拟定学院审计工作计划、总结、工作报告等文件。

(二)财务管理审计

1、对学院财务管理内部控制建立和执行情况进行审计;

2、对学院预算管理和执行情况进行审计;

3、对学院各类费用及专项经费管理及支出情况进行审计;

4、对学院银行存款和银行大额支出进行月度审计审签。

(三)资产管理审计

1、对学院资产管理内部控制建立和执行情况进行审计;

2、对学院房地产管理进行审计;

3、对学院仪器设备管理进行审计;

4、对学院其他资产管理进行审计。

(四)工程管理审计

1、对学院工程管理内部控制建立和执行情况进行审计;

2、对学院工程项目造价管理进行过程审计;

3、对学院工程项目招标管理进行过程审计;

4、对学院建设工程财务管理进行过程审计;

5、对学院所有基本建设、维修类、采购类工程进行预结算审计。

(五)采购管理审计

1、对学院采购管理内部控制建立和执行情况进行审计;

2、对学院物资、设备、家具、图书等大额招标采购活动进行审计。

(六)科研管理审计

1、对学院科研管理内部控制建立和执行情况进行审计;

2、对大型科研项目经费管理进行过程审计;

3、对科研项目经费管理进行审计;

4、对科研项目决算进行审签。

(七)领导干部经济责任及履职情况审计

1、对中高层领导干部任职期间或离任经济效益、经济责任进行任期审计;

2、对中高层领导干部任职期间的履职情况进行审计。

(八)审计调查与管理咨询

1、对学院资源管理、内部控制有关事项进行审计调查;

2、对学院资源管理、内部控制有关事项提供管理咨询。

(九)其它

1、完成董事会及学院领导下达的其他专项审计任务;

2、做好审计档案及各类审计文书、文件的收集、整理、归档等工作。

二、监察职责

(一)综合工作

1、负责学院监察规章制度的建设,负责起草廉政建设、行政监察方面的规章制度;

2、负责拟定学院监察工作计划、总结、工作报告等文件;

3、负责建立学院审计监察网页,接受学院教职员工及学生的各类投诉、举报。

(二)监察工作

1、受理对学院各级行政组织和工作人员违犯规章制度行为的检举、控告、申诉,查处违反学院规章制度的案件,督促有关部门健全完善规章制度;

2、受理被处分教职员工及学生的申诉,保障教职员工及学生的合法权益;

3、负责拟定对违纪员工的处理意见;

4、负责对招投标事项进行现场监察;

5、协助学院相关部门做好行业纠风工作。

(三)其它

1、完成董事会及学院领导交办的其他监察任务;

2、做好监察档案及各类监察文书、文件的收集、整理、归档等工作。

三、法务职责

1、负责学院合同文本的制定、修改、审核,参与学院重大合同的谈判、签订,对各类合同的履行进行监督;

2、负责学院合同档案的管理;

3、为学院各部门及其工作人员提供法律咨询,对学院教职员工进行法律培训,就学院管理提供相关的法律信息;

4、代表学院处理各类仲裁、诉讼案件;

5、负责制订并审核学院的各类法律文件。

四、组织结构图

 

 

审计监察部

 

 

财务审计科

 

基建审计科

 

法务监察科

 

 

 

 

烟台大学文经学院

一五年三月二十五日





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